Boardinghotel Heidelberg (Beispiel)
Berichtszeitraum: Mai 2025 · 20 Zimmer
Der Betrieb ist mit 17,1% GOP-Marge solide profitabel – verliert aber geschätzt rund 2.000,00 EUR/Monat an drei klar benennbaren Stellen.
Die größten Werthebel (Euro/Monat · Konfidenz):
Leitkennzahl GOPPAR (Gross Operating Profit je verfügbarer Zimmernacht): 12,34 EUR. Auslastung 55,8%, Umsatz 44.850,00 EUR, Betriebsergebnis (GOP) 7.650,00 EUR.
Umsatz
44.850,00 EUR
Kosten
37.200,00 EUR
GOP
7.650,00 EUR
GOP-Marge
17,1 %
GOPPAR
12,34 EUR
GOP / verf. Zimmernacht
| Datenkategorie | Status | Einschränkung |
|---|---|---|
| Einnahmen | ✓ Vollständig | – |
| Ausgaben | ✓ Vollständig | – |
| Buchungen / Belegung | ✓ Vollständig | – |
| Mitarbeiterzeiten | ✓ Vollständig | Anonymisiert verarbeitet |
| Zimmerkategorien (DIRS21) | ○ Nicht verfügbar | ADR-Aufschlüsselung nach Zimmertyp nicht möglich |
| Vormonatsdaten | ○ Nicht verfügbar | Monatsvergleich / Trendanalyse nicht möglich |
Datenminimierung (DSGVO Art. 5): Es wurden ausschließlich die für die Wirtschaftlichkeitsanalyse notwendigen Daten verarbeitet.
ADR
129,6 EUR
Ø Zimmerpreis (verkaufte Nächte)
RevPAR
72,3 EUR
Zimmerumsatz / verf. Nacht
TRevPAR
72,34 EUR
Gesamtumsatz / verf. Nacht
Umsatz / Tag
1.446,77 EUR
Annahme: Da keine getrennten Nebenerlöse (F&B) erfasst sind, wird „Gesamtumsatz ≈ Zimmerumsatz" angenommen – ADR und RevPAR sind entsprechend zu lesen. Direkt- vs. Portalbuchungsanteil siehe Werthebel. Marktabhängige Größen (ADR, RevPAR) sind standortspezifisch.
Gliederung nach USALI-Logik: direkte Abteilungskosten (Reinigung/Wäsche), nicht verteilte Betriebskosten (Vertrieb/Portalprovisionen, Energie, Verwaltung, Software) und Fixkosten (Versicherungen). Anteile in % vom Umsatz.
| Kategorie | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personal | 14.500,00 EUR | 39,0% |
| Portalprovisionen | 4.200,00 EUR | 11,3% |
| Energie (Strom, Gas, Wasser) | 3.800,00 EUR | 10,2% |
| Reinigung & Wäsche | 2.100,00 EUR | 5,6% |
| Einkauf & Material | 1.800,00 EUR | 4,8% |
| Versicherungen | 1.200,00 EUR | 3,2% |
| Software & Abos | 950,00 EUR | 2,6% |
| Instandhaltung | 850,00 EUR | 2,3% |
| Sonstige | 7.800,00 EUR | 21,0% |
| Gesamt | 37.200,00 EUR | 100% |
Gesamtstunden
420 h
Stunden / belegte Nacht
1,2 h
Personalkosten / belegte Nacht
41,91 EUR
Umsatz / MA-Stunde
106,8 EUR
Personalkostenquote
32,3%
Hinweis: Mitarbeiternamen wurden für die Analyse anonymisiert. Es werden keine individuellen Leistungsbewertungen einzelner Mitarbeiter vorgenommen.
GOPPAR
12,34 EUR
Leitkennzahl: GOP / verf. Nacht
ADR
129,6 EUR
Average Daily Rate
RevPAR
72,3 EUR
Revenue per Available Room
Auslastung
55,8%
346 / 620 Nächte
CPOR
107,5 EUR
Kosten / belegte Nacht
Soll-Ist-Vergleich gegen Branchenrichtwerte, sortiert nach Handlungsbedarf:
| Kennzahl | Ist-Wert | Richtwert | Abweichung | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|---|
| Personalkostenquote | 32,3 % | ~28 % | +4,3 % | HOCH |
| Portalprovision (Ø) | 9,4 % | <8 % | +1,4 % | HOCH |
| Energie / belegte Nacht | 10,98 EUR | <10 EUR | +0,98 EUR | MITTEL |
| Auslastung | 55,8 % | >60 % | -4,2 % | MITTEL |
| Reinigung / belegte Nacht | 6,07 EUR | <8 EUR | -1,93 EUR | Im Soll |
| Umsatz / MA-Stunde | 106,79 EUR | >80 EUR | +26,79 EUR | Im Soll |
Quellen der Richtwerte: DEHOGA-Zahlenspiegel & dwif-Betriebsvergleich (2025), Bezugsgröße kleine Hotelbetriebe 10–80 Zimmer, bundesweit (Median). Marktabhängige Kennzahlen (ADR, RevPAR) sind standortspezifisch und werden nicht gegen den Bundesschnitt bewertet. Richtwerte ohne belastbare Quelle werden nicht ausgewiesen. (Entscheidungshilfe – keine rechtsverbindliche Prüfung)
Vom heutigen Betriebsergebnis zum Zielergebnis – jeder Werthebel als eigener Beitrag. Summe der Hebel = Gesamtpotenzial (keine Doppelzählung).
GOP-Marge steigt rechnerisch von 17,1% auf ~21,5% (geschätztes Potenzial bei Umsetzung; Beträge gerundet).
Geschätzte Gesamteinsparung: 2.000,00 EUR/Monat · 24.000,00 EUR/Jahr
Portalprovisionen von durchschnittlich 9.4% sind überdurchschnittlich hoch. 40% der Buchungen kommen über Booking.com (12% Provision). Mehr Direktbuchungen durch eigene Website und Stammkundenprogramm senken die Provisionskosten.
Geschätztes Potenzial: ~560–1040 EUR/Monat (Basis ~800 EUR) · Konfidenz: mittel · Umsetzbarkeit: mittel
~800,00 EUR
pro Monat (Basis)
HOCHPersonalkostenquote von 32.3% liegt über dem Branchenrichtwert von ~28%. An Wochentagen mit unter 40% Auslastung (Montag, Dienstag) sind überproportional viele Stunden erfasst. Flexibler Personaleinsatz spart Kosten.
Geschätztes Potenzial: ~450–850 EUR/Monat (Basis ~650 EUR) · Konfidenz: mittel · Umsetzbarkeit: mittel
~650,00 EUR
pro Monat (Basis)
HOCHEnergiekosten von 3.800 EUR bei 55.8% Auslastung ergeben 10.98 EUR/belegte Nacht. Gerätesteuerung, Thermostat-Management und LED-Umrüstung können 10-15% reduzieren.
Geschätztes Potenzial: ~280–520 EUR/Monat (Basis ~400 EUR) · Konfidenz: mittel · Umsetzbarkeit: gering
~400,00 EUR
pro Monat (Basis)
MITTELEs wurden 950 EUR/Monat für Software erfasst. Analyse zeigt 3 Tools mit überlappenden Funktionen (Kommunikation, Planung). Konsolidierung auf 2 Tools möglich.
Geschätztes Potenzial: ~110–200 EUR/Monat (Basis ~150 EUR) · Konfidenz: mittel · Umsetzbarkeit: gering
~150,00 EUR
pro Monat (Basis)
NIEDRIGArt der Analyse: Diese Analyse ist eine KI-gestützte betriebswirtschaftliche Wirtschaftlichkeitsauswertung, orientiert an anerkannten Controlling- und Kostenrechnungsmethoden (USALI, DEHOGA-Betriebsvergleich). Sie ersetzt keine gesetzliche Abschlussprüfung (§317 HGB), keine Steuerberatung und keine Rechtsberatung.
Entscheidungshilfe: Alle Ergebnisse, Kennzahlen und Empfehlungen dienen als betriebswirtschaftliche Entscheidungshilfe und müssen vom Unternehmen eigenverantwortlich geprüft werden. Die genannten Einsparpotenziale sind Schätzwerte auf Basis der vorliegenden Daten – tatsächliche Einsparungen können abweichen.
Methodik: Soll-Ist-Vergleich, Kennzahlenanalyse und Branchenvergleich (USALI-Kostengliederung, GOPPAR-Logik). Alle Kennzahlen basieren auf den hochgeladenen Daten; Sparpotenziale sind datenbasierte Schätzungen mit offengelegten Annahmen.
Datenschutz (DSGVO)
Mitarbeiterdaten wurden anonymisiert verarbeitet. Es erfolgt keine Bewertung einzelner Mitarbeiter (Beschäftigtendatenschutz). Verarbeitungsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes betriebliches Interesse). Datenminimierung und Zweckbindung (Art. 5 DSGVO) wurden beachtet.
Bei konkreten Verdachtsmomenten oder rechtlich relevanten Feststellungen wird die Hinzuziehung qualifizierter Steuer- und Rechtsberatung empfohlen.
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